云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2021年度部門(mén)決算 

目錄

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專(zhuān)業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開(kāi)發(fā)研究為主，積極開(kāi)展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南乃至全國(guó)甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問(wèn)題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，也是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，在院黨政的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，甘蔗所根據(jù)院所制定的“十四五”規(guī)劃內(nèi)容，以建成國(guó)內(nèi)一流現(xiàn)代化科研所為目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全所職工，積極工作。一年來(lái)，通過(guò)全所職工的共同努力，全面完成了2021年各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年度既定目標(biāo)。（1）加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。不斷提高政治站位和政治能力。持續(xù)深入政治理論學(xué)習(xí)。著力強(qiáng)化人才選用，夯實(shí)創(chuàng)新發(fā)展人才基礎(chǔ)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，從嚴(yán)管好干部職工隊(duì)伍。全力落實(shí)新冠肺炎疫情防控。（2）“五大工程”建設(shè)情況?？萍紕?chuàng)新方面，一是科學(xué)謀劃申報(bào)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)支持，二是堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新突破；科技成果轉(zhuǎn)化方面，一是開(kāi)展科技示范，擴(kuò)大成果轉(zhuǎn)化影響力，二是開(kāi)展科技服務(wù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化效益；條件平臺(tái)建設(shè)方面，云南蔗糖產(chǎn)業(yè)智慧大數(shù)據(jù)平臺(tái)基本完成，通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)云南多年品種組成、種植技術(shù)和分布情況的呈現(xiàn)，云南種植區(qū)域土壤養(yǎng)分特征和云南糖廠布局的展現(xiàn)，可提供蔗區(qū)高精度實(shí)時(shí)氣象數(shù)據(jù)和災(zāi)害性氣候預(yù)報(bào)服務(wù)，開(kāi)發(fā)遙感甘蔗識(shí)別模型，可對(duì)種植區(qū)域甘蔗面積和分布開(kāi)展遙感識(shí)別；人才隊(duì)伍建設(shè)方面，一是扎實(shí)做好新時(shí)代人才培養(yǎng)工作，二是年輕干部駐村/跟班鍛煉助力鄉(xiāng)村振興；單位文化環(huán)境建設(shè)方面，一是開(kāi)展慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)，二是開(kāi)展《院志》和科技專(zhuān)家傳略的編撰工作，全面梳理2005-2020年甘蔗所重大科技發(fā)展事件、重要活動(dòng)、二級(jí)部門(mén)及人事?tīng)顩r等，進(jìn)行單位歷史挖掘和整理，三是在傳統(tǒng)節(jié)日來(lái)臨之際開(kāi)展豐富多彩的職工文體活動(dòng)。工作中的亮點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)，29年甘蔗種質(zhì)資源的發(fā)掘利用，甘蔗所作為第一完成單位申報(bào)的“國(guó)家甘蔗資源庫(kù)創(chuàng)建及高糖多抗種質(zhì)創(chuàng)新利用”獲得2020年度云南省科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)；自育新品種取得突破，通過(guò)創(chuàng)新育種技術(shù)和創(chuàng)制超高產(chǎn)高糖材料，加大種質(zhì)資源創(chuàng)新利用力度，以云蔗08-1609、云蔗05-51、云蔗05-49等云蔗系列甘蔗新品種得到蔗糖企業(yè)和廣大蔗農(nóng)青睞，云蔗系列甘蔗新品種已成為云南蔗區(qū)主推品種，目前推廣面積已經(jīng)占到云南蔗區(qū)總面積的25%以上；建設(shè)現(xiàn)代甘蔗種業(yè)實(shí)驗(yàn)室，實(shí)現(xiàn)蔗糖產(chǎn)業(yè)育-繁-推為一體的現(xiàn)代甘蔗種業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，為打好甘蔗種業(yè)的翻身仗奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；組建科技特派團(tuán)，助力鄉(xiāng)村振興，通過(guò)云南省耿馬縣蔗糖產(chǎn)業(yè)科技特派團(tuán)項(xiàng)目在臨滄市耿馬縣啟動(dòng)實(shí)施，探索科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)增效有機(jī)結(jié)合的高效發(fā)展模式，為耿馬乃至全省蔗糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)智慧力量。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。全部為其他事業(yè)單位。分別是云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制107人（全部為事業(yè)編制）。在職在編實(shí)有事業(yè)人員98人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人（不包括由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員）。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2021年度收入合計(jì)3,719.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,689.43萬(wàn)元，占總收入的72.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入797.99萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的21.46%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入231.66萬(wàn)元，占總收入的6.23%。

2021年收入決算與上年對(duì)比情況表

單位：萬(wàn)元

年度	收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	事業(yè)收入	其他收入
2020	3076.86	2069.82	721.41	285.64
2021	3719.08	2689.43	797.99	231.66
增減	642.22	619.61	76.58	-53.98

與上年對(duì)比2021年度收入3719.08萬(wàn)元，較上年3076.86萬(wàn)元增加642.22萬(wàn)元，主要原因：一是2021年我所在職人員增加10人，以及在職人員工資進(jìn)檔晉級(jí)，部分職工晉升職務(wù)、職稱(chēng)等，基本支出較上年有所增加，同時(shí)2021年較2020年財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，從而財(cái)政收入增加。二是2021年我院通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)取得的非一般公共預(yù)算財(cái)政撥款科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2021年度支出合計(jì)3,656.91萬(wàn)元。其中：基本支出2,177.66萬(wàn)元，占總支出的59.55%；項(xiàng)目支出1,479.25萬(wàn)元，占總支出的40.45%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比如下表：

2021年支出決算與上年對(duì)比情況表

單位：萬(wàn)元

年度	支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
2020	3778.15	2035.29	1742.86
2021	3656.91	2177.66	1479.25
增減	-121.24	142.37	-263.61

主要原因分析：一是2021年我所在職人員增加10人，以及在職人員工資進(jìn)檔晉級(jí)，部分職工晉升職務(wù)、職稱(chēng)等，基本支出較上年有所增加。二是2021年我所爭(zhēng)獲得的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)多為多年期執(zhí)行項(xiàng)目，項(xiàng)目支出較上年減少263.61萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,177.66萬(wàn)元。與2020年對(duì)比增加142.37萬(wàn)元，主要原因：2021年我所在職人員增加10人，以及在職人員工資進(jìn)檔晉級(jí)，部分職工晉升職務(wù)、職稱(chēng)等，基本支出較上年有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,919.32萬(wàn)元，占基本支出的88.14%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)258.35萬(wàn)元，占基本支出的11.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,479.25萬(wàn)元。與上年對(duì)比，項(xiàng)目支出較上年1,742.86萬(wàn)元減少263.61萬(wàn)元，減幅為15.28%，主要原因分析：一是我所嚴(yán)格按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于實(shí)施省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行管理工作考核的通知》和《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤(pán)活財(cái)政存量資金工作的通知》規(guī)定，采取切實(shí)有效措施，加快以前年度形成的結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年取得的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是本年獲得的部分項(xiàng)目為多年前完成項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2021年我單位項(xiàng)目支出主要用于其他組織事務(wù)支出、專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研、社會(huì)公益研究、其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出、科技條件專(zhuān)項(xiàng)、重大科技合作項(xiàng)目、重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出等方面科研項(xiàng)目的各項(xiàng)支出。如下表所示：

2021年項(xiàng)目支出按功能分類(lèi)科目分布情況表

 單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	支出決算數(shù)
201	一般公共服務(wù)支出	58.30
206	科學(xué)技術(shù)支出	1417.95
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	3.00
合 計(jì)		1479.25

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,689.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.54%。與上年對(duì)比，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年2193.4萬(wàn)元增加496.03萬(wàn)元，主要原因分析：由于我所獲得的2021年項(xiàng)目支出有所增加，因此使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的項(xiàng)目支出較上年增加496.03萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出58.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。主要用于其他組織事務(wù)支出方面的支出；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及外交（類(lèi)）支出；

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及國(guó)防（類(lèi)）支出；

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。國(guó)防（類(lèi)）支出主要公共安全（類(lèi)）支出；

  5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及教育（類(lèi)）支出；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出2,150.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.96%。主要用于專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研、社會(huì)公益研究、其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出、科技條件專(zhuān)項(xiàng)、重大科技合作項(xiàng)目、重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、其他科學(xué)技術(shù)支出等方面的支出；

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出190.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.09%。主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出等方面的支出；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出171.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.37%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等方面的支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。我單位不涉及農(nóng)林水（類(lèi)）支出；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出；

  16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及金融（類(lèi)）支出；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出；

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出；

  19.住房保障（類(lèi)）支出118.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于住房公積金單位部分繳費(fèi)支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出；

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出；

  23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及其他（類(lèi)）支出；

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及債務(wù)還本（類(lèi)）支出；

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及債務(wù)付息（類(lèi)）支出；

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.41萬(wàn)元，支出決算為7.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.96%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我所貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定以及“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，采取切實(shí)有效措施，嚴(yán)控“三公”支出。二是受疫情影響減少對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員到所交流。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.45萬(wàn)元，下降16.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.44萬(wàn)元，下降31.51%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是我所嚴(yán)格執(zhí)行省級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的相關(guān)規(guī)定；堅(jiān)決杜絕公車(chē)私用，規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理。二是我所嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范全院公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總量、陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來(lái)賓食宿和車(chē)輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.14萬(wàn)元，占56.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.13萬(wàn)元，占43.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年我所無(wú)出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.14萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年我所無(wú)購(gòu)置車(chē)輛原因、情況。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.14萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于保障我行政、科研工作產(chǎn)生所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.13萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.13萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我所按照規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增加變化。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)資產(chǎn)總額5248.23萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1245.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3969.28萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程25.39萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)7.39萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.51萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少198.53萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少214.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)71項(xiàng)，賬面原值152.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋6663.59平方米，賬面原值688.38萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入92.16萬(wàn)元。

 

 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	5248.23	1245.66	3969.28	2929.54	78.26	0	961.48	0	25.39	7.39	0.51
填報(bào)說(shuō)明：		1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額149.77萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出149.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額50.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.46%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：反映單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3.其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。