云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

 

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南、西南三省甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、科研管理科、行政科、財(cái)務(wù)科、甘蔗農(nóng)藝研究中心、甘蔗植保研究中心、甘蔗遺傳育種研究中心、甘蔗種質(zhì)資源研究中心、國(guó)際合作研究室、開發(fā)中心、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用實(shí)驗(yàn)室、瑞麗育種站、基地管理中心、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與工程研究中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

全所圍繞甘蔗種質(zhì)資源收集保存利用、新品種選育與應(yīng)用、農(nóng)藝生產(chǎn)技術(shù)、養(yǎng)分高效管理技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)、植保技術(shù)、機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)、雜交花穗生產(chǎn)技術(shù)、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)等開展原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，對(duì)云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐，對(duì)我國(guó)甘蔗產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步發(fā)揮重要的作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有93人，其中： 財(cái)政全額保障93人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 83人，其中： 離休 1人，退休 82人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入42,262,573.91元，其中：一般公共預(yù)算24,796,307.55元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入11,916,266.36元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,100,000.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入450,000.00元。

與上年對(duì)比增加4,566,073.91元，主要原因分析：一是獲得財(cái)政支持項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)2022年使用經(jīng)費(fèi)增加。二是我所積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，積極落實(shí)單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革要求，編制預(yù)算時(shí)按照“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的管理要求，將2023年預(yù)計(jì)可取得單位資金全部納入預(yù)算指標(biāo)管理，造成單位資金收入較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 24,796,307.55元，其中:本年收入24,518,885.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入277,422.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,518,885.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加857,707.55元，主要原因分析：一是2022年加快預(yù)算執(zhí)行，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少1,605,778.00元。二是本年財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,691,485.55元，2023年省委省政府繼續(xù)加大對(duì)我院支持力度，下達(dá)我院2023年項(xiàng)目支出預(yù)算較去年增加。

• 預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 42,262,573.91元。財(cái)政撥款安排支出 24,796,307.55元，其中：基本支出18,399,817.63元，與上年對(duì)比減少321,656.08元，主要原因分析：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出6,396,489.92元，與上年對(duì)比增加1,583,700.00元，主要原因分析：2022年省委省政府增加對(duì)我所農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新等平臺(tái)建設(shè)，下達(dá)我所2022年項(xiàng)目支出預(yù)算較去年增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行13,168,875.89元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會(huì)公益研究6,283,700.00元，主要用于農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)支出。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)支出10,000.00元，主要用于科技創(chuàng)新基地建設(shè)專項(xiàng)資金、高層次科技人才培養(yǎng)引進(jìn)專項(xiàng)資金等支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-重大科技合作項(xiàng)目77,687.00元，主要用于國(guó)際科技合作專項(xiàng)資金等支出。

科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出25,102.92元，主要用于“三區(qū)”科技人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興發(fā)展科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休48,600.00元，主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及離休人員經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,787,816.48元，主要用于我所實(shí)施省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出316,030.68元，主要用于我所單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,076,956.95元，主要用于我所基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助736,737.63元，主要用于我所公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出64,800.00元，主要用于我所其他醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,200,000.00元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。

• 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目27個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,648,120.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,327,720.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算320,400.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)115,300.00元，較上年減少100.00元，下降0.09%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為71,000.00元，較上年減少100.00元，下降0.14%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待220人次。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范全院公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總量、陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出。因此2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為44,300.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44,300.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行省級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理，因此2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，我單位為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門資產(chǎn)總額54,862,174.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,585,166.27元，固定資產(chǎn)37,024,264.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,245,444.27元，無形資產(chǎn)2,169.89元，受托代理資產(chǎn)5,129.05元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,379,861.40元，其中固定資產(chǎn)減少2,668,504.66元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值512,188.97元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

 

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